Ошибочно отражена поставка в 2017 году: как исправить ошибку?
Добрый день.
Провожу сверку с поставщиками. Выявила одну поставку, которую поставщик не указал в сверке (2017г.). Залезла в документы, у нас есть приход, но покупатель там не мы. Видимо прислали нам документы, директор отдал бухгалтеру, та не посмотрев просто провела. (аутсорсинг был). Все ошибаются, но дело не в этом. Мне же сейчас нужно убрать эту сумму (приход в июне 2017), так как она вообще нам не принадлежит. Какие должны быть мои действия? Нужно подать уточненку НДС за 2кв., подать уточненки по Прибыли 2,3,4кв? Потом доплатить налоги в бюджет и еще пени посчитать? Подскажите все ли правильно? Сумма не большая, но все же)))
Провожу сверку с поставщиками. Выявила одну поставку, которую поставщик не указал в сверке (2017г.). Залезла в документы, у нас есть приход, но покупатель там не мы. Видимо прислали нам документы, директор отдал бухгалтеру, та не посмотрев просто провела. (аутсорсинг был). Все ошибаются, но дело не в этом. Мне же сейчас нужно убрать эту сумму (приход в июне 2017), так как она вообще нам не принадлежит. Какие должны быть мои действия? Нужно подать уточненку НДС за 2кв., подать уточненки по Прибыли 2,3,4кв? Потом доплатить налоги в бюджет и еще пени посчитать? Подскажите все ли правильно? Сумма не большая, но все же)))
Comments
-
Цитата: Какие должны быть мои действия? Нужно подать уточненку НДС за 2кв., податьуточненки по Прибыли 2,3,4кв?Потом доплатить налоги в бюджет и еще пени посчитать? Подскажите все ли правильно? Сумма не большая, но все же)))Здравствуйте. Сначала доплатить налог и пени, потом подать уточненку (ст. 81 НК ) Прибыль можете годовую только уточнить (п. 1 ст. 285 НК РФ)
-
Цитата: Прибыль можете годовую только уточнить (п. 1 ст. 285 НК РФ)Спасибо Вам большое за ответ. Подскажите еще пожалуйста. У нас действует метод начисления. Получается что прибыль я не должна уточнять? Ведь по факту этот товар не приходил к нам и мы соответственно его не продавали.
-
Цитата: . У нас действует метод начисления. Получается что прибыль я не должна уточнять?То есть ни расход ни доход вы по этому товару в НД по НП не отражали ? Здравствуйте.
-
Цитата: То есть ни расход ни доход вы по этому товару в НД по НП не отражалиЗдравствуйте. Нет, Так как товар мы этот и не продавали, его фактически нет.
-
Цитата: Так как товар мы этот и не продавали, его фактически нет.Значит нет и основания для подачи уточненной НД.
